Il est possible de compenser partiellement ou entièrement une facture en provocant la création d’une note de crédit automatique.
Choisissez la commande du menu ENREGISTREMENTS > CRÉDITER LA FACTURE…
ou
En vue Liste, activez la facture et servez-vous du bouton popover 
situé à l’extrême droite de la ligne puis appuyez sur le bouton [Créditer la facture…].
Un encaissement compensatoire est créé dans la facture et dans la note de crédit :
Liens utiles
Saisie d’une note de crédit
Encaissement d’une facture